Para crear una factura de venta electrónica debe seguir los siguientes pasos:


1. Ir al menú de "Ventas", luego ingresar al módulo de "Factura de venta", dentro del módulo se visualiza el panel de consulta de las facturas creadas previamente.


2. Una vez dentro del formulario de creación de una factura de venta electrónica debe tener en cuenta las siguientes características.

  • Las facturas electrónicas no se pueden editar o modificar, una vez se haya guardado (Se sugiere ingresar la información con mucho cuidado para no generar errores).
  • Las facturas electrónicas primero se enviarán directamente a la DIAN y luego se enviarán al CLIENTE.
  • Si una factura electrónica es invalida por la DIAN debe informarnos al área de soporte para realizar su verificación e indicaciones con el fin de corregirla y aceptarla nuevamente.


Formulario de creación de facturación electrónica

A continuación encontraremos los campos más importantes, y a los que se debe prestar más atención al momento de crear la factura electrónica (Algunos campos se encuentran enlazados con instructivos sobre como se deben crear).


  • SUCURSAL: La sucursal debe encontrarse configurada desde el módulo de los "Consecutivos", la información que se encuentre allí es la que se mostrará en el formato de la factura.

  • TIPO DE FACTURA: Indica el tipo de facturación que maneja su empresa, si corresponde a "Factura electrónica" o "Factura a computador".

  • TIPO DE OPERACIÓN: Muestra el tipo de operación en que consiste la factura, es decir, si es "Estándar", una operación común, "Servicios AIU", una operación con los servicios de AIU, o "Mandato de bienes", correspondiente a la facturación por mandato.

  • CLIENTE: Ingresar el nombre o razón social del cliente al que se va a generar la factura de venta.

  • CENTRO DE COSTO: Definir el centro de costo al que se registrará el movimiento del ingreso para su información en las unidades de negocio.

  • FORMA DE PAGO: Asignar la forma de pago para identificarlo en la factura y distinguir de que manera se realizará el ingreso del pago.

  • FECHA: Ingresar la fecha en que se realiza la factura de venta electrónica.

  • FECHA DE VENCIMIENTO: Indicar la fecha de vencimiento de la factura, tener en cuenta que según los días anunciados en la forma de pago, se calcularán la cantidad de días de forma automática en la fecha de vencimiento.
  • LISTA DE PRECIOS: (Depende) En este campo se debe asignar la lista de precios, en caso de no manejar lista de precios debe 

  • BODEGA: Seleccionar la bodega donde almacena el inventario o las existencias, esto para definir a partir de cual bodega se realizará su respectiva salida de inventario (Si comercializa o vende servicios debe informar una bodega, debido a que es un campo obligatorio, no afectará de alguna forma en el programa).

  • ÍTEM: Asignar el producto o servicio que requiere facturar en la venta, ingresar de forma segura el producto para evitar inconvenientes o errores.
  • IMPUESTOS Y RETENCIONES: Se mostrarán los impuestos y las retenciones que tenga configurado el producto a comercializa, puede quitar los impuestos y retenciones sí no lo requiere aplicar en la venta.
  • CANTIDAD: Indicar de forma precisa y atenta la cantidad de unidades que se requiere comercializar del producto.
  • VALOR UNITARIO: Registrar el valor unitario del producto que va a vender, tener en cuenta que el valor sea el correcto para evitar errores.




Cualquier duda o inquietud comuníquese con el área de soporte al siguiente enlace, indicando los datos de su empresa y suyos, más el asunto detallado de la duda/inconveniente/solicitud, en la descripción del ticket, la respuesta la obtendrá en el correo que se asigne:


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