Para reversar una nota crédito se deben realizar una serie de pasos:


1. Ventas,factura de venta consultar la factura de venta a la cual realizo la nota crédito por equivocación.

    --- VER IMAGEN ---

2.Ventas,nota débito y crear.


2. Ingresar la información requerida.

- Cliente: Selecciona el cliente al cual le realizo la factura electrónica.

- Fecha: Seleccionar la fecha del día que se realiza ala nota débito.

- Factura: Ingresar el numero de la factura de venta, al cual realiza la nota débito..
- Vendedor: Seleccionar el colaborador si lo activo en mi preferencia.

- Tipo de operación: Seleccionar el tipo de operación según la venta del producto, de lo contrario se sugiere estándar.

- Concepto: Seleccionar el concepto por el cual se realiza la nota débito.

- Consecutivo externo: Ingresar un numero libre para identificar la nota débito.



DETALLE: El sistema automáticamente le trae lo que facturo, debe ser el mismo valor de la nota crédito. 

- Producto: Seleccionar el producto o cargo que trae la factura.

- Descripción: Ingresar una observación por la cual realiza la nota débito.

- Precio: Ingresar el precio del producto.

- Cantidad: Seleccionar la cantidad del producto.

- Descuento: Seleccionar si la factura tenia descuento por ìtems o factura.

- Cargo: Seleccionar si la factura tenia cargos por ìtems o factura.


Este procedimiento se debe realizar por cada NOTA DÉBITO que realice.


Cualquier duda o inquietud comuníquese con el área de soporte al siguiente enlace, indicando los datos de su empresa y suyos, más el asunto detallado de la duda/inconveniente/solicitud, en la descripción del ticket, la respuesta la obtendrá en el correo que se asigne:


https://aliaddo.freshdesk.com/support/tickets/new