Cuando una factura de compra presenta algún inconveniente, bien sea por no cumplir con lo acordado con el proveedor o por necesidad de emitir una nueva factura, la factura puede ser "Anulada".
Para anular facturas de compra debes seguir los pasos descritos a continuación:
1. Entra al módulo "Compras" en la opción "Facturas de compra", si es necesario utiliza "Búsqueda avanzada" para encontrar la factura que necesitas anular.
2. En la factura de tu interés da clic en el botón "Acciones", selecciona la opción "Anular", se abrirá una ventana de confirmación, luego debes "Guardar" para conservar los cambios, el sistema realizará automáticamente una "Nota débito" con el concepto "Anulación de factura" al documento seleccionado.
Cuando consultes de nuevo esta factura, se registrará en estado "Nota débito" confirmando que esta se encuentra con un saldo cero y por ende "Anulada".
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