Las notas de ajuste (débito) en facturas de compra te ayudan a reducir el saldo pendiente de pago a un proveedor. Estas se utilizan cuando necesitas corregir un valor en la factura de compra, devolver inventario al proveedor, o ajustar el valor por cualquier otra razón.



Pasos para crear una nota débito en una factura de compra


1. Crear una nota de ajuste (débito):

  • Dirígete al módulo de Compras, selecciona la opción Notas de ajuste (débito) y haz clic en Crear.


  Nota


También puedes crear la nota débito siguiendo estos pasos:

  1. Dirígete al módulo Compras y selecciona Facturas de compra.

  2. Busca la factura de compra y haz clic en el botón de Acciones (Tres puntos) ubicado en la parte derecha de la factura.

  3. Selecciona la opción Crear Nota débito.



2. Completar los campos del formulario:

  • Asegúrate de ingresar los datos correctos de la factura de compra que deseas ajustar. Aquí te explicamos cada campo:

 Campos del formulario Crear nota de ajuste (débito):


  • Proveedor: Selecciona el proveedor relacionado con la factura. 

  • Concepto: Elige el concepto de la nota de ajuste (débito). 

  • Factura / Documento soporte: Ingresa el número de la factura de compra o del documento que quieres ajustar. 

  • Una vez seleccionado el documento, el sistema mostrará automáticamente la información del ítem facturado. Puedes editar estos datos si es necesario. 



3. Guardar y verificar la nota débito:

  • Verifica toda la información y haz clic en Guardar para registrar la nota débito en el sistema.



  • Puedes verificar la nota débito creada en la lista de Notas de ajuste (débito).



  • También puedes verificar el estado de la factura de compra como Nota débito.




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