Las notas de ajuste (débito) en facturas de compra te ayudan a reducir el saldo pendiente de pago a un proveedor. Estas se utilizan cuando necesitas corregir un valor en la factura de compra, devolver inventario al proveedor, o ajustar el valor por cualquier otra razón.
Pasos para crear una nota débito en una factura de compra
1. Crear una nota de ajuste (débito):
Dirígete al módulo de Compras, selecciona la opción Notas de ajuste (débito) y haz clic en Crear.
Nota
También puedes crear la nota débito siguiendo estos pasos:
Dirígete al módulo Compras y selecciona Facturas de compra.
Busca la factura de compra y haz clic en el botón de Acciones (Tres puntos) ubicado en la parte derecha de la factura.
Selecciona la opción Crear Nota débito.
2. Completar los campos del formulario:
Asegúrate de ingresar los datos correctos de la factura de compra que deseas ajustar. Aquí te explicamos cada campo:
Campos del formulario Crear nota de ajuste (débito):
Proveedor: Selecciona el proveedor relacionado con la factura.
Concepto: Elige el concepto de la nota de ajuste (débito).
Factura / Documento soporte: Ingresa el número de la factura de compra o del documento que quieres ajustar.
Una vez seleccionado el documento, el sistema mostrará automáticamente la información del ítem facturado. Puedes editar estos datos si es necesario.
3. Guardar y verificar la nota débito:
Verifica toda la información y haz clic en Guardar para registrar la nota débito en el sistema.
- Puedes verificar la nota débito creada en la lista de Notas de ajuste (débito).
- También puedes verificar el estado de la factura de compra como Nota débito.
¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.
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