Un proveedor es un tercero que ofrece un producto o servicio que se usará en la operación de la empresa, puede ser para bien propio o para generar con base en lo adquirido las ventas de la empresa. 


Para crear proveedores lo puedes hacer aplicando los pasos descritos a continuación:


1. Ingresa al módulo "Terceros", luego haz clic en el botón "Crear".



2. En esta nueva ventana diligencia los datos que necesites para tu operación, recuerda que debes habilitar la opción "Proveedor".


Nota: Los campos de los terceros se dividen en 4 secciones, a continuación se hace una breve descripción donde los campos con * son obligatorios, algunos vienen por defecto y no necesitan que los ingreses manualmente, los demás se pueden dejar en blanco.


Los campos de los terceros se dividen en cuatro secciones, y puedes ingresar los datos para un proveedor de la siguiente manera:


Información General

  • Tipo*: Si es una empresa o una persona.
  • Tipo de empresa*: En caso de ser empresa es persona jurídica, de lo contrario será persona natural.
  • Tipo de documento*: La clasificación del documento del cliente (cédula para personas naturales, NIT para empresas, pasaporte o cédula de extranjería para extranjeros, etc.) 
  • Número de identificación*: El número de documento correspondiente.
  • Nombre*: La razón social del proveedor de la empresa o el nombre de la persona natural.
  • Tipo de tercero*: La clasificación en caso de ser Cliente o Proveedor (pueden marcarse ambos o dejarlos desmarcados). 
  • Teléfono: Contacto telefónico del proveedor.
  • Emails: Correo electrónico del proveedor (pueden ser máximo 4 correos).
  • Direcciones: Dirección física del proveedor (pueden ser varias).
  • Contacto: Persona que trabaje en la empresa con la que podemos comunicarnos. (contador, gerente, secretario, etc.).

Información Detallada

  • Propietario: El usuario de la empresa que creó al proveedor.
  • Vendedor asignado: Vendedor por defecto para los documentos.
  • Información bancaria: Banco, tipo de cuenta, número de cuenta.

Información Tributaría

  • Responsabilidad fiscal*: Tipo de responsabilidades según su RUT, de no corresponder ninguno marcar la opción R-99-PN.
  • Tarifa ICA: Tarifa para el impuesto de ICA para aplicar en los documentos.
  • Responsable de*: Tipo de responsabilidad en los impuestos de IVA o impuesto al consumo.
  • Tarifa de retención de IVA: Tarifa para la retención sobre el impuesto del IVA para aplicar a los documentos.
  • Actividad económica: Código CIIU del proveedor.
     

Otros Datos

  • Medio de pago: Forma de pago con la que cancelarás al cliente.
  • Moneda: Moneda con la que se pagará al proveedor, normalmente pesos colombianos
  • Listas de precio: Precios asignados al proveedor.
  • Bodega: Bodega por defecto para las remisiones en consignación.
  • Cupo de crédito: Valor máximo de crédito del proveedor.
  • Cuentas contables: Cuentas contables de causación, inventario y gasto personalizables para el proveedor.


Una vez se hayan diligenciado los campos obligatorios, oprime el botón "Guardar" para registrar las modificaciones realizadas.




¡Estamos felices de ayudarte! Si tienes una pregunta sobre la funcionalidad de nuestro servicio, no dudes en escribirnos al correo de soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud para darte una respuesta personalizada. 


Recuerda que te responderemos al correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas

¡Empresarios increíbles merecen un software increíble! ?