Este proceso se usa con el objetivo de qué la factura a la cual se le aplicó mal la nota crédito, quede de nuevo activa para poderla usar.
1. Dirígete a "Ventas", opción "Facturas de venta", allí consultas la factura, te diriges al módulo de "Acciones" y das clic en "Crear Nota débito"
2. En "Concepto"puedes seleccionar "Otro", verifica que los valores sean los mismos que la nota crédito que se aplicó y das clic en el botón de "Guardar", de esta forma quedara activa la factura para usarla.
Nota: Al generar este proceso, el estado de la factura quedará como "Nota crédito parcial", pero ante la DIAN se indicara que esa factura de nuevo está vigente
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